Форум » Коммерческие программы » Вопросы по пользованию программой MemoFora 4x4 » Ответить

Вопросы по пользованию программой MemoFora 4x4

СергейК: При вводе документа прихода есть возможность выбрать наименование товара из справочника товаров и услуг, или вписать наименование товара вручную - непосредственно в документе прихода. В первом случае товар был введен в справочник заранее, поэтому ему было установлено свойство - "товар". При вводе наименования нового товара вручную - непосредственно в документе прихода - возможности выбрать свойство товара отсутствует. И товар записывается программой в документ со свойством "У" - услуга. Означает ли это, что вводить наименование товара непосредственно в документе прихода нельзя?

Ответов - 55, стр: 1 2 All

memo4x4: Давайте немного согласуем терминологию. Добавлять новые товары и изменять существующие при формировании содержания накладной можно. При формировании содержания документа склада есть три варианта: - Выбрать товар из списка в карточке строки содержания при ее добавлении (можно добавлять новые товары и изменять существующие); - Выбрать товар из списка поиска в карточке строки содержания при ее добавлении; - Воспользоваться списком выписки товаров (см. кнопку ВЫПИСАТЬ на закладке СОДЕРЖНИЯ карточки документа склада) - можно добавлять новые товары и изменять существующие. Товар - имеет список различных аттрибутов, по нему ведутся остатки и т.д. Т.е. товар сначала должен быть добавлен в справочник товаров (заранее или при формировании содержания накладной), а потом уже указан (выбран) в содержании накладной. Если Вы при заполнении карточки строки содержания вводите некоторую строку вручную - то предполагается, что Вы указываете просто наименование некоторой услуги или работы. Эта строка вообще никак не связана со списком товаров и услуг. Т.е. мы может просто ввести строку "Подъем на этаж" и указать стоимость этой работы. Если нажать кнопку СПИСОК или клавишу УМНОЖИТЬ на цифровой клавиатуре (см. всплывающую подсказку на поле ввода строки), то можно выбрать наименование работы, услуги из списка ранее введенных наименований.

СергейК: Имеется несколько единиц товара с серийными номерами. Надо реализовать две единицы одного товара с их серийными номерами (выбрав их из числа имеющихся в программе серийных номеров данного товара). Товар выбран в документе реализации, указано его количество - 2 экземпляра. В поле "серийный №", внизу формы документа, при нажатии одноименной кнопки справа от этого поля можно выбрать серийный номер из списка этих номеров. Но только один номер, а не два (или три, четыре и т.д. - по количеству продаваемого товара). Нажатие кнопки "Экземпляры" вверху формы документа выводит пустое окно - без серийных номеров. Нажатие кнопки "Выписать по серийным номерам [*] в этом окне предоставляет только возможность ввода серийного номера вручную, не предоставляя списка серийных номеров. Понятно, что это неудобно, поскольку продавец может набрать номер неправильно, не так, как он введен в программе. И - опять же - так можно ввести тоже только один серийный номер. --- Вопрос. Как вводить в документе расходе несколько серийных номеров товара?

СергейК: Спасибо за ответ на первый вопрос. Все понятно. Сначала - товар в справочник, а потом оттуда - в документ. Это логично. Жду ответ на второй вопрос


memo4x4: Давайте опять разделим понятия. Если мы указываем в карточке строки содержания "Серийный номер" - то это просто номер, строка - которая будет печататься в гарантийном талоне. Если мы ведем учет экземпляров товаров по серийным номерам - то должны указывать экземпляры в списке. Теперь ответ на вопрос. В списке экземпляров нажмите клавишу INSERT или выберите из контекстного меню по щелчку правой кнопки мышки на списке ДОБАВИТЬ или нажмите кнопку ДОБАВИТЬ в главном меню программы (третья кнопка справа на панели главного меню программы). Откроется карточка добавления экземпляра - в ней его можно выбрать из списка имеющихся на остатке (если они есть), ввести с клавиатуры или считать сканером. Указанная Вами выше операция "Выписать по штрих-кодам" предназначена для потоковой выписки экземпляров сканером. Например менеджер выписал три принтера, две видеокарты и мышку. Кладовщик на выдаче может просто указав товар - считать сканером серийные номера выдаваемых товаров. А может открыть общий список выдаваемых экземпляров товара (см. кнопку ВСЕ ПОЗИЦИИ) - просто считывать серийные номера и программа сама определит какому из выписанных товаров принадлежит считанный серийный номер ....

СергейК: Серийные номера у меня не просто строки, они введены списком, как положено.. --- Я указывал операцию "Выписать по серийным номерам [*], а не "Выписать по штрих-кодам" Др штрих-кодов я еще не дошел. Надеюсь дойти. Спасибо за ответ, получилось.

СергейК: Вопрос по банковским документам. В программе Memo Fora есть документы Платежное поручение, Выписки банка, есть и даже экспорт платежек в систему Банк-Клиент. Но, насколько я понял, платежка и выписка банка между собой никак не связаны. 1. Первый вопрос. В программе не реализована возможность выбирать в выписке банка свою платежку из списка ранее созданных и проведенных в программе? Пока вижу, что надо а) создать платежку. б) при поступлении бумажной выписки банка - создать новую выписку в программе, и повторно вбивать в нее данные платежки из программы. ИМХО, это неудобно, т.к. платежек в один день может быть много, получается двойная работа. 2. Второй вопрос, вытекающий из первого. Планируется ли ли разработчиками создать процедуры выбора в выписку на основании ранее введенных платежек? 3. Третий вопрос. В выписке банка нет сумм остатков на расчетном счете на начало дня, а по заполнении выписки - и на конец дня. То есть, существует вероятность (и немалая, кстати), что пользователь, забивая цифры в выписке ошибется и даже не заметит этого, так как у него нет возможности сравнить свою итоговую сумму остатка по выписке в программе с аналогичной суммой, которая всегда присутствует в бумажной выписке банка. Это не предположение, ошибки такие практическм делаются пользователями. Конечно, можно открыть ведомость по движению ден.средств и сравнить. Но это сильно проигрывает другим сервисам программмы,когда, например, открывашь справочник контрагентов и сразу же видишь баланс расчетов с ними.

memo4x4: Постараюсь ответить по пунктам. Да, выписки никак не связаны с платежками, они просто создаются на их основании (как и в реальной жизни). 1. При проводке платежки Вы можете автоматом сформировать выписку на ее основании. Вот и все. 2. Конечно нет. Это бесмысленно (см. выше). А вот операции формирования выписок как оплата счетов, привязка (изменение привязки) ранее введенных выпиок как оплаты счетов и формирование платежек на оплату ранее введенных счетов в программе уже есть. 3. Можно и как Вы написали. Но значительно проще нажать кнопку ИТОГО в списке платежек или выписок из банка и выбрать ОСТАТОК. Попробуйте пожалуйста. Возникнут вопросы - пишите ... :)

СергейК: Спасибо, понятно. Следующий вопрос. Вводятся остатки документом прихода. Причем, в связи с большим количеством поставщиков сложно определить от кого именно из них был получен ранее тот или иной оставшийся в остатках товар. Т.е. вводить остатки отдельными документами по каждому поставщику крайне нежелательно. В этом нет и никакой необходимости, так как этот товар в остатках оплачен поставщикам полностью. Обычно в качестве поставщика (в других программах) создается условный контрагент с названием "Остатки", или "Ввод остатков" и т.д. Вопрос: Кого правильно указывать при вводе остатков в качестве "контрагента", и кого - в качестве "предприятия" в документе прихода в вашей программе? Я и там и там указал условного контрагента "ввод остатков", но чувствую, что это неправильно с точки зрения формирования начального сальдо предприятия.

memo4x4: В предверии Нового года принято "ходить логическим путем". Как Вы абсолютно правильно заметили, товар оплачен, является собственностью предприятия и ни у кого не закупается. Мы просто приходной накладной (кассовым ордером, выпиской из банка) заносим начальный остаток. Соответсвенно в качестве приедприятия и контрагента указываем реквизиты своего предприятия. Вот и все. :)

Михаил: Для использования программы "Монитор клиента" в качестве самостоятельного приложения настройте ярлык для запуска файла monitor.exe из папки программы Memo Fora 4x4 «Свой бизнес». А в папке я такого файла ненашел? Объясните пожалуйста как зделать чтоб при регистрации программы открывалось окно "Монитор кладовщика"

memo4x4: Посмотрите пожалуйста в справке к программе раздел "ОБЩИЕ -> Параметры запуска программы". Сделайте копию ярлыка на запуск программы и допишите в нем режим запуска программы "...\fora.exe mode=2" - запуск программы в режиме МОНИТОР КЛИЕНТА. Этот пример взят из справки ...

Михаил: Сделал копию ярлыка на запуск программы и дописал в нем "D:\Program Files\Fora4S\fora.exe mode=2" Ошибка при работе с ярлыком. Имя конечного файла задано не правильно Помогите чайнику...........

memo4x4: Попробуйте либо вообще убрать кавычки: D:\Program Files\Fora4S\fora.exe mode=2 либо оставить в гних только имя программы, без режима: "D:\Program Files\Fora4S\fora.exe" mode=2

Михаил: Спасибо все получилось С наступающим Новым годом!!!

memo4x4: Взаимно ! :)

СергейК: Спасибо за ответ (по вводу остатков). ---- Еще два вопроса - простых. 1. Почему в программе окна (документов, справочников и т.д.) не разворачиваются стандартным для Windows - кликом мышкой на квадратик справа, вверху окна? Это специально так сделано? Как я заметил, окна, если их растащить до нужного размера вручную, запоминают такие, заданные пользователем размер и даже местоположение(!). 2. В программе имеется интересная возможность маркировки цветом. Но как она используется, не можете ли подсказать пару полезных практических примеров?

memo4x4: Постараюсь ответить по пунктам. 1. Да, Разворачивание окон на весь экран закрыто специально из-за проблем совместимости с некоторыми драйверами видеокарт под Win Vista / 7. Проблема известна, мы ею занимаемся, но к сожалению, решение вопроса зависит от разрабочика инструментального средства, на котором сделана программа. Пока вопрос в процессе решения, можно как Вы абсолютно верно написали, "растащить окно на весь экран" - программа это запомнит. При необходимости все настройки можно сбросить выполнив "ОКНО -> По умолчанию". 2. Как и отметка документов - все зависит от фантазии и потребностей. Для нас (как разработчика) - это некоторый способ визуального выделения записей в списке. Для пользователей - возможность, например, задать выделение цветом "хороших" и "плохих" контрагентов, товары на складе и под заказ, накладные отправленные на доставку и оплаченные, но не полученные и т.д. и т.п.

СергейК: Спасибо за ответ. ----- Еще два вопроса. 1. Сейчас широко распространяется продажа в кредит и продажа по пластиковым картам. Причем, при продаже в кредит зачастую некоторую сумму вносит покупатель, а остальную - за вычетом своей комиссии - перечисляет за покупателя банк. Это усложняет регистрацию оплат по кредитам. В некоторых других торговых программах я встречался с понятием ""проект". То есть, там можно создать проект, к примеру "Кредит Иванову Ивану Ивановичу", куда будут группироваться все документы, у которых установлен признак принадлежности к данному проекту. Вопрос. Я не пока увидел в программе возможности продаж в кредит с отслеживанием оплаты и возможность как-то выделить и увидеть продажи в кредит и по пластиковым картам. Или я просто не увидел пока эти возможности? --- 2. Бывает нередко, что контрагенты-поставщики меняют свои названия, открывают другие предприятия и т.д. Видимо, это связано с их желанием минимизировать свои налоги (например - чтобы не превысить предел по УСН) . В этой ситуации возникает проблема с проведением акта сверки. Т.е., проще говоря, поставщик может быть представлен несколькими юридическими лицами, хотя это все тот же самый поставщик. Опять же, для решения этой проблемы встречал в программах такой подход: вводится одна компания, в которую как бы входят списком разные реальные организации- поставщики. И акт сверки производится со всей компанией в целом. Вопрос. Возможно ли в вашей программе создавать акт сверки с поставщиком, состоящим реально из нескольких юридических лиц?

memo4x4: Постараюсь ответить по пунктам. 1. Если идет речь о розничной торговле - то не совсем понятно к чему такие надуманные проблемы. Вы оформляете продажу (накладную) и ее оплата (см. кнопку ОПЛАТА) может состоять как из наличных, так и безналичных платежей, причем оплаты могут поступать в разные даты. Можете, кстати, выделять их каким-ниибудь цветовым маркером, потому-что никаких отличий от обычной продажи, с точки зрения взаиморасчетов и уплаты налогов такие операции не имеют. Вы всегда видите состояние оплаты каждой сделки. Никогда не видил, что бы банк выдавал платеж "Петрову", формулировка обычно "Петрову, по оплате накладной XXX от YYY", т.е. кредитуется конкретная покупка (сделка) на которую банк дал добро. А вот если Вы открываете клиенту кредитную линию - (по которой он может в свободном виде выбирать товары) - то тогда следует руководствоваться его текщим балансом (он показан в списке контрагентов или можно получить обороты и остатки за любой период с помощью операции "Расчеты с контрагентами") - но это уже совсем другая история ... ;) 2. Здесь требуется сразу разделить понятия. АКТ-СВЕРКИ - это документ (!) о расчетах предприятия с контрагентом. И если раньше поставщик назывался ООО "Веник", а теперь "Свисток", то де-юре - это разные предприятия и расчеты с ними разные, независимо от их приемственности и т.д. В программе есть особый вид документов ДОЛГИ - который в т.ч. позволяет перенести долг с одного контрагента на другого, если Вам так удобней. Также можно объединить контрагентов в группы (см. СПРАВОЧНИКИ -> Клиентура -> Группы ...) и по ним (входящим в состав группы контрагентам) делать общий расчет "ОПЕРАЦИИ -> Расчеты с контрагентами". Также в этой операции можно просто выбрать несколько контрагентов и по ним распечать итоговый реестр. Но все равно, если Вы отгрузили товар ООО "Веник", а заплатил за него ООО "Свисток", то самостоятельно эта задолженность не погасится - требуется ввод документа на перезачет долга (который войдет в акт сверки) по каждому контрагенту, потому, что АКТЫ СВЕРКИ у них будут разные и это правильно. С другой стороны, я не вижу никаких технических проблем в создании акта сверки по группе или произвольной выборке контрагентов - наверно в каждой строке (операции) должно быть наименование контрагента и все ... Просто пока в этом не было потребностей.

СергейК: Спасибо Вам за оперативные и подробные ответы. Осмелюсь поспорить с вами по части формулировок банка.Ниже приведены два реальных примера того, что пишет банк. 1. Платеж по пластиковой карте: Сумма перечисл. со счета БК на счет организ-и открытом в своем филиале. Мерчант № 970000001407. Дата реестра 26.12.2010. Комиссия 464.53. НДС не облагается. 2. Платеж по кредитному договору: Оплата по реестру 0359/41У от 24.12.2010 по кр.договору 45/12 от 20.12.2010 г. сумма 24558,88, комиссия банка 501,12, НДС не облагается. ------------------------------------ Посмотрите внимательно, где вы тут видите фамилии и номера накладных? Причем, во втором случае банк указывает номер кредитного договора между ним и покупателем, этого договора у магазина вообще нет! И реально всегда геморрой определить, за кого банк перечислил, особенно, если платеж идет суммой сразу за нескольких заемщиков. Это вообще - поэзия! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- По второму вопросу все понятно.

memo4x4: Опять таки следует разделить вопросы. Я отвечал на тот, который касается КАК УЧИТЫВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ПОКУПКУ, а вопрос как узнать чей этот платеж и за что он - видимо следует адресовать банку ... ;)

СергейК: Спасибо. Еще вопрос. Я скачал с вашего файл z48-0404.zen Этот файл дает возможность печатать ценник с двумя ценами. В справке программы сказано, что с каждым файлом идет описание, как этот файл подключить. В полученном мной файле никакого описания нет, как не такого описания и в справке программы. Подскажите, как подключить этот файл. ----- И второй вопрос. я изучаю вашу программу на работе, а затем архивирую ее целиком и приношу домой. Сегодня на работе в качестве примера вбил реквизиты двух организаций, моих реальных поставщиков. и ввел названия групп товаров. Сейчас, развернув программу у себя дома обнаруживаю, что программа заменила меня в текущей настройке на одного из этих поставщиков, сделал его как бы "владельцем", основной организацией и нет никакой возможности вернуть себя в качестве этой основной организации, от лица которой ведется учет. В выпадающем списке меню Администратор ->настройка -> общие->предприятие предлагается только один из моих поставщиков, остальных двух введенных в программу контрагентов список не отображает. В том числе - и меня. Неужели уже начались ограничения режима ознакомления? Я ввел-то всего трех контрагентов и десяток документов с условными контрагентами, которых (условные контрагенты - только название, и документы) уже удалил. Покупателя там же могу заменить, а предприятие -не могу. Никаких сообщение программа не давала, не подскажете, в чем может быть дело?

СергейК: Спасибо. Еще вопрос. Я скачал с вашего файл z48-0404.zen Этот файл дает возможность печатать ценник с двумя ценами. В справке программы сказано, что с каждым файлом идет описание, как этот файл подключить. В полученном мной файле никакого описания нет, как не такого описания и в справке программы. Подскажите, как подключить этот файл. ----- И второй вопрос. я изучаю вашу программу на работе, а затем архивирую ее целиком и приношу домой. Сегодня на работе в качестве примера вбил реквизиты двух организаций, моих реальных поставщиков. и ввел названия групп товаров. Сейчас, развернув программу у себя дома обнаруживаю, что программа заменила меня в текущей настройке на одного из этих поставщиков, сделал его как бы "владельцем", основной организацией и нет никакой возможности вернуть себя в качестве этой основной организации, от лица которой ведется учет. В выпадающем списке меню Администратор ->настройка -> общие->предприятие предлагается только один из моих поставщиков, остальных двух введенных в программу контрагентов список не отображает. В том числе - и меня. Неужели уже начались ограничения режима ознакомления? Я ввел-то всего трех контрагентов и десяток документов с условными контрагентами, которых (условные контрагенты - только название, и документы) уже удалил. Покупателя там же могу заменить, а предприятие -не могу. Никаких сообщение программа не давала, не подскажете, в чем может быть дело?

СергейК: Дополню второй вопрос. Дело, как выяснилось не в ограничениях. Точно такая же проблема есть и во вновь установленной программе. В ней так же в поле "Предприятие" невозможно сделать выбор, программа выводит список только из одной организации (в чистой программе это условный контрагент "Свои реквизиты"). Никого другого туда выбрать нельзя, хотя в моем случае программа самостоятельно "вытеснила" меня из этого поля, заменив другим контрагентом. --- Причем этот контрагент был введен мной в справочник буквально вчера. Если удалить этого контрагента вообще, тогда в поле "Предприятие" программой будет предложен для выбора просто пустой список, по размером (зрительно) гораздо больших размеров, на несколько контрагентов. Но выбрать оттуда все равно ничего нельзя, т.к. список пуст. Это ошибка программы, или я чего то недопонимаю?

memo4x4: Добрый день ! Я постараюсь ответить по пунктам. 1. "CПРАВОЧНИКИ -> Ассортимент ... -> Конструктор ценников". Щелкните на списке правой кнопкой мышки и выберите из контекстного меню операцию ЗАГРУЗИТЬ для загрузки шаблона ценника из файла, укажите файл и выполните операцию ... Ценники с двумя ценами есть и в стандартном комплекте поставки программы (см. кнопку ПЕЧАТЬ в списке товаров). 2. Наверно это я не понимаю. Мне не понятно слово "архивировать", т.к. что при этом делается - не известно. Есть большое подозрение, что при архивации либо заменяются только те файлы, которые как считает архиватор измелись, либо если это какой-то бесплатный архиватор - то возможно какой-то сбой. Судя по Вашему описанию - у Вас получается какая-то смесь из файлов разных БД - отсюда и описанная проблема. Для того, что бы перенести программу и БД на другой компьютер - просто сделайте ПОЛНУЮ копию папки с программой на другой компьютер. Вот и все. Можно также перегрузить БД через файл с помощью операций "АДМИНИСТРАТОР -> Сохранение / Восстановление данных ...". 3. Предприятием считается запись в списке контрагентов в карточке которого включена опция ПРЕДПРИЯТИЕ (простите за тафтологию). Список предприятий Вы можете увидеть в списке контрагентов (СПРАВОЧНИКИ -> Клиентура -> Контрагенты) на закладке ПРЕДПРИЯТИЯ. Эти же записи списка контрагентов доступны для выбора предприятия там где это требуется. Если Вы добавите запись на закладке ПРЕДПРИЯТИЯ - то сразу будет добавлено предприятие ... Хотя обвчно достаточно просто набрать данные своей организации в записи "Свои реквизиты". Попробуйте пожалуйста. Возникнут вопросы - пишите. P/S: Возвращаясь к началу нашего разговора, должен признать, что Вы все-таки изменили мое мнение по поводу справки к программе. Видимо в нее будет добавлен раздел "Для тех кто работал с 1С" ... ;) Это не шутка.

СергейК: Спасибо за ответы! Небольшие пояснения. Я делал архиватором RAR полную копию всей папки с программой. Не хочу выглядеть хвастуном, но я очень-очень опытный пользователь ПК ( а также -и программист, еще под DOS-ом программировал, и 1С-программист, а также - бухгалтер, а также - преподаватель, а также -технический писатель(!), причем, не сочтите за еще одну похвальбу - очень серьезного уровня). Поэтому, архиватором худо-бедно пользоваться умею --- Если будете писать раздел справки "Для тех, кто работал в 1С ", то не забудьте там указать, что если владелец программы является предпринимателем (физическим лицом), то в своей карточке контрагента, он обязательно должен установить флажки и в окне "Физлицо/ИП", и в окне "Предприятие" , несмотря на то, что он не является предприятием 1С- ники точно до этого не дойдут своим умом (мой пример показателен), поскольку для них предприятие и физлицо - понятия категорически несовместимые. Это тоже не шутка. ---- Самое главное. Если я все-таки начну работать на вашей программе, то обязательно напишу и предоставлю вам фрагмент того описания для пользователей, которого достойна ваша программа (все описание, конечно, писать, конечно долго, а поэтому - недешево). Но, думаю, даже если толково написать раздел "Быстрый старт", количество покупателей вашей программы увеличится на порядок. -------- Еще раз спасибо за ответы, и поздравляю вас и весь коллектив разработчиков с новым годом и желаю вам в новом году всяческих личных и семейных благ, а также существенного роста числа пользователей ваших программ. P.s. До какого числа в этом году будет можно задавать вопросы в вашу техподдержку, не отрывая вас от праздничного стола ?

memo4x4: И как обычно по пунктам. 1. Прекрасно. Тогда возможно способ копирования папки с программой Вам покажется проще и удобней. Объем не большой. 2. Да, обязательно укажу. И именно в этом разделе. Потому, что все остальные просто вводят 12-ти значный ИНН контрагента/предприятия при его добавлении и программа сама устанавливает на этом основании признак "Физ. лицо". Поэтому такой проблемы и не возникает. Если я ИП (физ. лицо) и веду по нему учет - то это и есть мое предприятие. Что тут несовместимого ? А как Вы знаете ИНН физ-лица и ИП (и прочего самозанятого населения) один и тот же. 3. Взаимно поздравляем Вас (и всех кому не скучно читать нашу перепску в форуме) с наступающим Новым годом ! Желаем здоровья и успехов в бизнесе ! А вопросы если есть - пишите, кто нибудь из нас всегда ответит ... ;)

СергейК: Правильно. Программа и установила признак "физическое лицо". А признак предприятия я сам снял, выше сказано - почему именно. Вся проблема в различном понимании тех или иных терминов. Но, проблема эта не является неразрешимой, и это радует.

СергейК: Последние, наверное, вопросы этого года. В справке к программе указано, что для печати ценников необходимо в каталоге товаров отметить нужные позиции, и затем по нажатию правой кнопки мышки выбрать Дополнительные отчеты, далее Печать/Ценники, но: --- Насколько я понял, в программе не реализовано других вариантов создания некого набора ценников, кроме как отметкой вручную нужных позиций из справочника номенклатуры. Это, на мой взгляд крайне неудобно, товаров у продавца может быть более 1000 наименований, и при каждом их поступлении вручную создавать набор товаров для их печати в ценниках очень долго и трудоемко. ---- В подобной реальной ситуации мы, в программе на 1С, одному клиенту дописывали процедуру печати ценников по товарам из состава документа поступления. При этом можно было из полученного списка предварительно удалить ценники на товар, уже представленные на витрине, а затем напечатать недостающие, нужные ценники. Это кардинальным образом облегчало и ускоряло работу по выкладке нового товара на витрины. Правильно ли я понял, что этого архиважного способа создания ценников (из документа поступления) в программе нет? -------------------------------------------------------- И еще один важный вопрос. В настройках программы есть возможность указывать точность округления цены. Однако эта установка действует на все виды цен. На практике поставщики поставляют нам товар кто-то в целых рублях, кто-то в рублях-копейках, и мы вводим эти цены в программу. Это требуется для точности расчета налогов. Понятно, что если на этапе ввода цен поставщика мы начнем их произвольно округлять, то получим при проверке от налоговой штраф за неточность ведения учета. ----- Однако в ценах продажи нам крайне неудобно использовать рубли-копейки, мы всегда округляем цены продажи до полного рубля. И даже в такой ситуации у нас имеется постоянная головная боль с выдачей покупателям сдачи. А уж если цены продажи будут у нас в рублях-копейках- это будет просто ужас для нас - где брать эти 1-2-5-10-50 копеечные монеты? У нас товар не самый дешевый, компьютеры и комплектующие изделия. Тем более это актуально для тех, кто продает, например, мебель. Вопрос такой. Нельзя ли в программу добавить такую возможность в формуле расчета цены: переменную для округления цены до полного рубля вверх ( т.е., 1 рубль, 49 копеек = 1 рубль, а 1 рубль, 50 копеек = 2 рубля).

СергейК: И вдогонку. Если поименованных выше очень важных для нас (думаю. не только для нас) функций ( формирование ценников по списку из документа поступления и функция округления, выборочно применяемая для различных видов цен) в программе нет, то возьметесь ли вы, разумеется - за отдельную плату - этот функционал для нас разработать? --- Еще раз хочу уточнить - для нас это критически важные моменты, без которых использование вашей замечательной программы едва ли будет возможно.



полная версия страницы